1.采购程序：申报、审批、采购、入库、领用

2.申报：申请采购者需填写采购申报单，并按采购申报单的要求注明采购物品名称、数量、型号或品牌、某些特殊要求以及采购的理由等，最好能填写参考价格；

3.审批：采购申报单填写后交给分管副经理审批；

4.采购：低值易耗品采购采用统一采购，由学院指定人员负责采购事宜，申请采购者如有必要，可以申请和学院指定人员一起外出采购；

5.入库：物品采购回来后，需办理入库手续，由学院指定人员负责清点入库，并做好出入账。

6.领用：物品领用需由使用者办理领用手续后方可领走使用。

7.损毁品处理：要控制工具等物品的采购量，该类物品如有损毁，领用时需拿损毁品来更换。损毁工具应有专门的放置地点，并做好登记手续。

8.其它：采购物品的发票需由分管副经理签字后再由经理签字报销。

2013.03.05